中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)

2025年度部門預(yù)算信息公開

目  錄

　　第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明

　　　　一、部門情況說明

　　　　二、收入預(yù)算情況說明

　　　　三、支出預(yù)算情況說明

　　　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　　　五、其他情況說明

　　　　六、名詞解釋

　　第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表

　　　　一、收支總表

　　　　二、收入總表

　　　　三、支出總表

　　　　四、項(xiàng)目支出表

　　　　五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　　　十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門情況說明

　　（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)是黨領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)。中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)是黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機(jī)關(guān)，北京市監(jiān)察委員會(huì)是行使國家監(jiān)察職能的專責(zé)機(jī)關(guān)。中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。中共北京市委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)，列入市委工作機(jī)關(guān)序列。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)（含市委巡視機(jī)構(gòu)）設(shè)部門及機(jī)構(gòu)38個(gè)，所屬北京市紀(jì)檢監(jiān)察技術(shù)中心等3個(gè)事業(yè)單位。 

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2025年度收入預(yù)算85517.92萬元。

　　（一）本年財(cái)政撥款收入68276.78萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入68276.78萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

　　（二）本年其他資金收入170.29萬元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入0萬元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

　　9.其他收入170.29萬元。

　　（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17070.85萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17070.85萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2025年支出預(yù)算85517.92萬元。    

　　（一)基本支出。基本支出預(yù)算30092.70萬元。

　　（二)項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算55425.22萬元。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級(jí)支出0萬元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)行政和3個(gè)所屬事業(yè)單位。

　　（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算351.50萬元，與2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算351.50萬元持平。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)36.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)36.00萬元持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)18萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)18萬元持平。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)297.50萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元,與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)297.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油145.40萬元，公務(wù)用車維修58.57萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)49.37萬元，其他支出44.16萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　五、其他情況說明

　　（一）政府采購預(yù)算說明

　　2025年中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)政府采購預(yù)算總額32587.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7062.36萬元，政府采購工程預(yù)算1307.24萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算24217.58萬元。

　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2025年中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額5208.69萬元。

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　2025年中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2205.06萬元。

　　（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2025年中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目38個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目38個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算38528.33萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　　（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2024年底，中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)共有車輛123臺(tái)，共計(jì)2330.31萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備14臺(tái)，共計(jì)1531.43萬元；2025年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表

　　附件：中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)2025年度部門預(yù)算報(bào)表