中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會本級

2025年度單位預(yù)算信息公開

目   錄

　　第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明

　　   一、單位情況說明

　　   二、收入預(yù)算情況說明

　　   三、支出預(yù)算情況說明

　　   四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　   五、其他情況說明

　　   六、名詞解釋

　　第二部分 2025年度單位預(yù)算報表

　　   一、收支總表

　　   二、收入總表   

　　   三、支出總表

　　   四、項目支出表

　　   五、政府采購預(yù)算明細表

　　   六、財政撥款收支總表

　　   七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　   八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　   九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　   十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　   十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

　　   十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

　　   十三、項目支出績效目標表

第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明

　　一、單位情況說明

　　（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會、北京市監(jiān)察委員會是黨領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機構(gòu)。中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會是黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機關(guān)，北京市監(jiān)察委員會是行使國家監(jiān)察職能的專責(zé)機關(guān)。中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會、北京市監(jiān)察委員會合署辦公，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職責(zé)。中共北京市委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會，列入市委工作機關(guān)序列。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會（含市委巡視機構(gòu)）本級設(shè)部門及機構(gòu)38個，所屬事業(yè)單位1個。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2025年度收入預(yù)算55482.95萬元。

　　（一）本年財政撥款收入38544.78萬元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入38544.78萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。

　　（二）本年其他資金收入1.50萬元

　　4.財政專戶管理資金收入0萬元。

　　5.事業(yè)收入0萬元。

　　6.上級補助收入0萬元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

　　9.其他收入1.50萬元。

　　（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16936.67萬元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16936.67萬元。

圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2025年支出預(yù)算55482.95萬元。

　　（一）基本支出。基本支出預(yù)算25713.69萬元。

　　（二）項目支出。項目支出預(yù)算29769.27萬元。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

　　2.上繳上級支出0萬元。

　　3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元

　　四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會本級因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位為中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會本級行政和1個所屬事業(yè)單位。

　　（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算299.00萬元，與2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算持平。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)36.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)36.00萬元持平。

　　2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)18.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)18.00萬元持平。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)245.00萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平；公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)245.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油118.52萬元，公務(wù)用車維修49.19萬元，公務(wù)用車保險40.00萬元，其他支出37.29萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)245萬元持平。

　　五、其他情況說明

　　（一）政府采購預(yù)算說明

　　2025年中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會本級政府采購預(yù)算總額6939.81萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1481.14萬元，政府采購工程預(yù)算945.50萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4513.17萬元。

　　（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2025年中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會本級政府購買服務(wù)預(yù)算總額5208.69萬元。

　　（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2025年中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會本級行政1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2205.06萬元。

　　（四）項目支出績效目標情況說明

　　2025年中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會本級填報績效目標的預(yù)算項目23個,占本單位本年預(yù)算項目23個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算12967.29萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%。

　　（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本單位無重點行政事業(yè)性收費。

　　（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2024年底，中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會本級共有車輛97臺，共計1931.50萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備3臺，共計229.78萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

                第二部分 2025年度單位預(yù)算報表

　　附件：中國共產(chǎn)黨北京市紀律檢查委員會本級2025年度單位預(yù)算報表