第二部分 2024年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)是黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)、北京市監(jiān)察委員會(huì)是監(jiān)察機(jī)關(guān)。中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查、國家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。中共北京市委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市紀(jì)委，列入市委工作機(jī)關(guān)序列。

　　中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)（含市委巡視機(jī)構(gòu)）設(shè)部門及機(jī)構(gòu)38個(gè)，所屬北京市紀(jì)檢監(jiān)察技術(shù)中心等3個(gè)事業(yè)單位。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計(jì)91529.22萬元，比上年增加9733.06萬元，增長11.9%。

　　（一）收入決算說明

　　2024年度本年收入合計(jì)79116.05萬元，比上年增加18513.73萬元，增長30.55%。

　　1.財(cái)政撥款收入78864.54萬元，占收入合計(jì)的99.68%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入78864.54萬元，占收入合計(jì)的99.68%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

　　6.其他收入251.51萬元，占收入合計(jì)的0.32%。

圖1：收入決算

　　（二）支出決算說明

　　2024年度本年支出合計(jì)73091.76萬元，比上年增加7823.53萬元，增長11.99%，其中：基本支出28293.99萬元，占支出合計(jì)的38.71%；項(xiàng)目支出44797.78萬元，占支出合計(jì)的61.29%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：支出決算

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)91180.25萬元，比上年增加10276.89萬元，增長12.7%。主要原因：因年度工作任務(wù)增加，預(yù)算收入相應(yīng)增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72826.30萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出68508.70萬元，占本年財(cái)政撥款支出94.07%；教育支出79.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3072.26萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.22%；衛(wèi)生健康支出1021.63萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.4%；其他支出143.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.20%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出” 2024年度年初預(yù)算56872.22萬元，2024年度決算68508.70萬元，完成年初預(yù)算的120.46%。

　　其中：

　　“紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”2024年度年初預(yù)算56872.22萬元，2024年度決算58053.66萬元，完成年初預(yù)算的102.08%。

　　主要原因：因工作任務(wù)增加，全年預(yù)算數(shù)較年初預(yù)算有所增加。

　　“其他一般公共事務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算10455.04萬元。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目按照進(jìn)度支出。

　　2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算120.00萬元，2024年度決算79.96萬元，完成年初預(yù)算的66.63%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算120.00萬元，2024年度決算79.96萬元，完成年初預(yù)算的66.63%。主要原因：部門本著厲行節(jié)約的原則，并按照黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算3211.75萬元，2024年度決算3072.26萬元，完成年初預(yù)算的95.66%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算3111.75萬元，2024年度決算3004.53萬元，完成年初預(yù)算的96.55%。主要原因：按照人員實(shí)際發(fā)生支出。

　　“撫恤”2024年度年初預(yù)算100.00萬元，2024年度決算67.73萬元，完成年初預(yù)算的67.73%。主要原因：按照實(shí)際死亡人數(shù)支出。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算770.12萬元，2024年度決算1021.63萬元，完成年初預(yù)算的132.66%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算770.12萬元，2024年度決算1021.63萬元，完成年初預(yù)算的132.66%。主要原因：年中調(diào)整功能科目。

　　5、“其他支出”2024年度年初預(yù)算145.62萬元，2024年度決算143.75萬元，完成年初預(yù)算的98.72%。其中：

　　“其他支出”2024年度年初預(yù)算145.62萬元，2024年度決算143.75萬元，完成年初預(yù)算的98.72%。主要原因：按照項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本部門無相關(guān)內(nèi)容。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門無相關(guān)內(nèi)容。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出28293.67萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)156.08萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算351.50萬元減少195.42萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)36.00萬元減少36.00萬元。主要原因：部門本著厲行節(jié)約的原則，并按照黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求壓減因公出國（境）支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.50萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)18.00萬元減少17.51萬元。主要原因：部門本著厲行節(jié)約的原則，并按照黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于安排涉外接待任務(wù)。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待17人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)155.59萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)297.5萬元減少141.91萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：部門年度無公務(wù)用車購置計(jì)劃，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)155.59萬元，主要原因：部門本著厲行節(jié)約的原則，并按照黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度公務(wù)用車保有量123輛。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1438.85萬元，比上年減少159.46萬元， 減少原因：部門本著厲行節(jié)約的原則，并按照黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求壓減運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2024年度政府采購支出總額31696.53萬元，其中：政府采購貨物支出8826.38萬元，政府采購工程支出2996.15萬元，政府采購服務(wù)支出19874.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額11957.58萬元，占政府采購支出總額的37.73%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4041.85萬元，占政府采購支出總額的12.75%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至12月31日，中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)共有車輛123臺；單位價(jià)值100.00萬元（含）以上的設(shè)備3臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2024年度政府購買服務(wù)決算3717.41萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.支出功能分類項(xiàng)級科目名詞解釋：

　　一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

　　一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他支出（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)支出（款）培訓(xùn)（項(xiàng)）：反映行政單位安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）： 反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）： 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）

　　衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

第四部分 2024年度部門績效評價(jià)情況

　　一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件2）